San Vicente presenta un presupuesto para 2009 de 38 millones de euros
El documento contempla la creación de una sociedad municipal de gestión urbanística y de suelo patrimonial
Las cuentas municipales afrontan la crisis económica con el refuerzo de las inversiones y las políticas de protección social y formación
Luisa Pastor ha destacado que “presentamos un proyecto de presupuestos para tiempos de crisis económica y, por tanto, austero, de contención del gasto y que presenta un ligero crecimiento, en contra de lo que sería habitual en estas circunstancias, gracias al impulso que confiere un plan de inversiones con proyectos en obra pública orientados a generar empleo y de fomento de las políticas sociales y de formación”.
Por capítulos el proyecto de presupuestos municipales presentado por el equipo de gobierno es el siguiente:
PRESUPUESTO MUNICIPAL | |||
CAPITULOS | 2009 | 2008 | % |
I. Gastos Personal | 12.688.044,01 | 12.372.315,92 | 2,55 % |
II. Gastos Bienes Corrientes y Servicios | 15.450.553,06 | 15.605.945,03 | -1 % |
III. Gastos Financieros | 801.729,39 | 875.962,71 | -8,47 % |
IV. Transferencias Corrientes | 4.455.289,79 | 4.373.671,11 | 1,87 % |
VI. Inversiones Reales | 2.794.271,77 | 2.483.526,00 | 12,51 % |
VII. Transferencias de Capital | 201.638,67 | 268.389,00 | - 24,85 % |
VIII. Activos Financieros | 78.103,00 | 40.000,60 | 95,25 % |
IX. Pasivos Financieros | 2.064.439,26 | 1.965.647,29 | 5,03 % |
TOTAL | 38.534.113,95 | 37.985.457,67 | 1,44% |
Reducción de ingresos
La alcaldesa ha comentado que la crisis se ve claramente reflejada en las cuentas municipales de 2009, con una reducción prevista de los ingresos en concepto de impuestos vinculados al sector inmobiliario de un 48%, unos 2.375.000 €. Luisa Pastor ha resaltado en este contexto económico “el esfuerzo que supone para el Ayuntamiento la congelación de los impuestos municipales, con el fin de atenuar las cargas de las familias”.
Pastor ha explicado que a pesar de la situación “nos da un cierto respiro” la previsión de un incremento de ingresos por IBI, en un 7,83% hasta alcanzar los 10.850.000 €, y por la tasa de basuras, en un 6%, debido al aumento del número de viviendas en 2007 y 2008. A ello hay que añadir el aumento de la aportación del Estado en un 19%, hasta alcanzar los 11 millones de euros, como consecuencia de haber superado el municipio la barrera de los 50.000 habitantes.
A este respecto, el concejal de Hacienda, Manuel Marco ha explicado que esperamos una reducción de los ingresos en concepto del impuesto de construcciones (ICIO) del 55%, en torno a 1.550.000 €; del de Plusvalías en un 37,5% y unos 600.000 €; y en las tasas por materiales de construcción en un 57% con 225.000 € menos, lo que representa una reducción global de los ingresos de un 48%, unos 2.375.000 €, como ha comentado la alcaldesa.
Marco ha señalado que el crecimiento del presupuesto del 1,4% se sitúa por debajo de la previsión de crecimiento de la inflación para 2009, que se calcula en torno al 2,5%, por cuanto en términos reales “el ayuntamiento dispondrá de menos dinero para gastar en cosas que nos van a costar más caras, por lo que tenemos que ser más austeros”.
En términos de austeridad, el edil ha señalado que el proyecto de presupuestos contempla la “congelación” de la plantilla de personal, la reducción de los gastos financieros por el descenso de los tipos de interés, la caída en torno al 1% de los gastos de bienes corrientes y de servicios por la reducción de compras a proveedores y el incremento en las inversiones reales de un 12,51 %, hasta alcanzar los 2.794.271,77 €.
Manuel Marco ha señalado que “este es un presupuesto atípico, marcado por la situación de crisis, un presupuesto de recortes en muchas partidas, de contención del gasto, que potencia las políticas sociales y de empleo y que varía respecto al de un ejercicio normal por la aportación del Plan de Inversión Local del Gobierno, que aunque no se recoge en las cuentas municipales, sí afecta a la forma de plantear las inversiones”.
Plan de Inversiones
El presupuesto contempla un Plan Municipal de Inversiones que alcanza un montante de 3.074.085,44 €, y que contempla tanto las partidas del capítulo 6, como del 7 y 8, correspondientes a la transferencias de capital y a los activos financieros.
La alcaldesa ha comentado que entre las actuaciones más destacadas contempladas en este plan de inversiones municipal destaca: la terminación de las obras de urbanismo comercial en la calle Pintor Sorolla con 728.827 €, la urbanización de la avenida de Haygón que comunica la Ronda con el barrio de Santa Isabel con 180.383 €, el inicio de las obras del Velódromo con 100.000 €, la puesta en marcha de los proyecto del Centro de Servicios para Empresas y la zona verde del Polígono Canastell con 87.848 €, así como la creación de una Sociedad Municipal para la Gestión Urbanística y de Suelo con 60.102 €, entre otras actuaciones, también contempla partidas para mobiliario y soportes en las nuevas dependencias municipales por montante de 280.000 euros, además de otras obras de saneamiento en distintas calles del municipio.
Luisa Pastor ha comentado que el objetivo de esta Sociedad Pública Municipal de Gestión Urbanística y de Suelo es fundamentalmente la redacción de proyectos y actuar como agente urbanizador de suelo patrimonial para uso industrial y comercial, como por ejemplo gestionar la ampliación del Polígono Canastell.
Distribución por áreas
En la distribución presupuestaria por áreas, la alcaldesa ha destacado el crecimiento de Urbanismo y Medio Ambiente en un 15,61%, que gestionará 2.482.287 €; Bienestar Social que crece un 9,68% hasta alcanzar 1.762.102 € y Desarrollo, Comercio e Industria en un 9,07% con 322.939 €, coincidiendo con la orientación del presupuesto para la gestión de políticas generadoras de empleo a través de la obra pública, la formación profesional y la promoción de las políticas sociales.
La alcaldesa ha comentado además que debido a las circunstancias económicas se han aplicado ajustes al área de Mantenimiento en un 2,15%, que mantiene la gestión de 11 millones de euros y al área Socio-Cultural que baja un 8,7% para situarse en 1.241.766 euros.
“Este hecho no afecta al Conservatorio y al Patronato de Deportes cuyas partidas están contempladas dentro del área de Alcaldía, que crece en su conjunto un 2,48%, a pesar de la reducción de los gastos corrientes que experimenta de un 16,74%”, ha comentado la alcaldesa.
DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA PRESUPUESTO | |||
ÁREAS | 2008 | 2009 | % |
Alcaldía | 3.840.997,77 | 2.936.198,20 | 2,48 |
Recursos Humanos | 12.554.011,03 | 12.841.318,26 | 2,29 |
Régimen Interior y secretaría | 921.047,16 | 873.834,57 | -5,13 |
Hacienda | 3.565.978,84 | 3.707.178 | 3,96 |
Desarrollo, Comercio e Industria | 296.109,73 | 322.959,60 | 9,07 |
Urbanismo y Medio Ambiente | 2.147.270,61 | 2.482.487,93 | 15,61 |
Mantenimiento y Servicios | 11.118.600,85 | 10.879.225,95 | -2,15 |
Seguridad Tráfico y Transporte | 574.812,67 | 487.041,67 | -15,27 |
Bienestar Social | 1.360.066,82 | 1.762.102,30 | 9,68 |
Socio-Cultural | 1.360.066,82 | 1.241.766,82 | -8,7 |
Análisis funcional
Marco ha explicado que los objetivos presupuestarios marcados por el equipo de Gobierno para 2009 de austeridad, contención del gasto e impulso a las políticas sociales y de creación de empleo, también se ven reflejados en el análisis funcional de las cuentas municipales para el próximo ejercicio.
En este sentido, cabe destacar el incremento en un 2,38% de la producción de bienes públicos de carácter social, hasta alcanzar los 19.932.360 € -inversiones y servicios a la comunidad-, así como el aumento en un 5,3% de las partidas de protección y promoción social hasta sumar 4.830.304 €. También cabe destacar el incremento de las partidas destinadas a seguridad ciudadana en un 9% hasta sumar 3.605.343 €.
La alcaldesa han comentado a modo de resumen que “se trata de unos presupuestos austeros, de contención del gasto corriente y cuyo principal esfuerzo se dirige a la inversión en obra pública como medida generadora de empleo y al sostenimiento de las políticas sociales y de fomento del empleo, la formación ocupacional y el desarrollo local”.
CLASIFICACION FUNCIONAL DE GASTOS | 2009 | 2008 | % RESPECTO AL TOTAL | % |
Deuda Pública | 2.866.168,65 | 2.841.010,00 | 7,44% | 0,89% |
Servicios Carácter General | 3.970.190,11 | 4.030.667,01 | 10,30% | -1,50% |
Protección Civil y Seguridad | 3.605.342,95 | 3.307.510,44 | 9,36% | 9,00% |
Protección y Prevención Social | 4.830.304,92 | 4.587.153,19 | 12,54% | 5,30% |
Producción Bienes Públicos de carácter social | 282.410,00 | 282.410,00 | 0,73% | 2,38% |
Producción Bienes Públicos de carácter económico | 19.932.360,92 | 19.469.832,12 | 51,73% | -26,93% |
Regulación económica | 1.337.238,52 | 1.830.170,60 | 3,47% | 5,10% |
Regulación Sectores Productivos | 1.677.097,88 | 1.595.704,30 | 4,35% | -19,51% |
Transferencias Administraciones Públicas | 33.000,00 | 41.000,00 | 0,09% | 0,00% |
TOTAL | 38.534.113,95 | 37.985.457,66 | 100,00% | 1,44% |
